PEMERINTAHAN KOTA PALU
LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU
TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE 01 Jan 2025 s/d 04 Dec 2025
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa
%
Pajak Daerah
400,196,406,800.00
300,449,460,613.57
(99,746,946,186.43)
75.08 %
Badan Pendapatan Daerah
400,196,406,800.00
300,449,460,613.57
(99,746,946,186.43)
75.08 %
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
50,051,006,800.00
49,565,834,201.00
(485,172,599.00)
99.03 %
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
43,745,400,000.00
28,550,616,964.00
(15,194,783,036.00)
65.27 %
- Pajak Reklame
5,250,000,000.00
4,377,841,925.00
(872,158,075.00)
83.39 %
- Pajak Penerangan Jalan
75,000,000,000.00
54,272,478,433.48
(20,727,521,566.52)
72.36 %
- Pajak Air Tanah
2,750,000,000.00
3,506,521,684.00
756,521,684.00
127.51 %
- Pajak Sarang Burung Walet
75,000,000.00
34,212,500.00
(40,787,500.00)
45.62 %
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
71,150,000,000.00
40,454,031,967.04
(30,695,968,032.96)
56.86 %
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)
(PBBP2)
32,000,000,000.00
25,559,892,708.00
(6,440,107,292.00)
79.87 %
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
38,000,000,000.00
29,016,716,655.05
(8,983,283,344.95)
76.36 %
- PBJT-Restoran
56,500,000,000.00
43,995,333,690.00
(12,504,666,310.00)
77.87 %
- PBJT-Hotel
14,500,000,000.00
11,543,902,099.00
(2,956,097,901.00)
79.61 %
- PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
1,175,000,000.00
768,212,364.00
(406,787,636.00)
65.38 %
- PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar,
dan Mandi Uap/Spa
dan Mandi Uap/Spa
10,000,000,000.00
8,803,865,423.00
(1,196,134,577.00)
88.04 %
Retribusi Daerah
38,752,333,590.00
24,815,251,079.00
(13,937,082,511.00)
64.04 %
Dinas Kesehatan
10,000,000.00
208,986,000.00
198,986,000.00
2,089.86 %
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
10,000,000.00
234,816,000.00
224,816,000.00
2,348.16 %
Dinas Lingkungan Hidup
15,050,000,000.00
13,114,325,908.00
(1,935,674,092.00)
87.14 %
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
15,000,000,000.00
13,045,725,908.00
(1,954,274,092.00)
86.97 %
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
50,000,000.00
68,600,000.00
18,600,000.00
137.20 %
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
3,656,340,000.00
4,867,089,025.00
1,210,749,025.00
133.11 %
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
3,656,340,000.00
4,867,089,025.00
1,210,749,025.00
133.11 %
Dinas Pemuda dan Olahraga
23,340,000.00
300,000.00
(23,040,000.00)
1.29 %
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
23,340,000.00
300,000.00
(23,040,000.00)
1.29 %
Dinas Perhubungan
7,369,009,190.00
1,944,058,475.00
(5,424,950,715.00)
26.38 %
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6,960,000,000.00
1,869,824,025.00
(5,090,175,975.00)
26.87 %
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
21,600,000.00
29,584,000.00
7,984,000.00
136.96 %
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas
Lainnya di Lingkungan Terminal
Lainnya di Lingkungan Terminal
387,409,190.00
44,500,450.00
(342,908,740.00)
11.49 %
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2,685,440,000.00
325,034,500.00
(2,360,405,500.00)
12.10 %
- Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
117,000,000.00
14,396,500.00
(102,603,500.00)
12.30 %
- Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
2,086,040,000.00
295,521,000.00
(1,790,519,000.00)
14.17 %
- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha
Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
417,600,000.00
1,280,000.00
(416,320,000.00)
0.31 %
- Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha
Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
64,800,000.00
13,837,000.00
(50,963,000.00)
21.35 %
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja
5,922,150,000.00
742,216,764.00
(5,179,933,236.00)
12.53 %
- Retribusi Pemakaian Alat
180,000,000.00
960,000.00
(179,040,000.00)
0.53 %
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha,
berupa Pasar, Grosir Pertokoan, dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya
berupa Pasar, Grosir Pertokoan, dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya
5,562,150,000.00
486,751,964.00
(5,075,398,036.00)
8.75 %
- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
180,000,000.00
254,504,800.00
74,504,800.00
141.39 %
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3,297,488,400.00
2,919,873,907.00
(377,614,493.00)
88.55 %
- Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir
Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
3,297,488,400.00
2,919,873,907.00
(377,614,493.00)
88.55 %
Dinas Pekerjaan Umum
738,566,000.00
667,686,500.00
(70,879,500.00)
90.40 %
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
172,380,000.00
334,730,000.00
162,350,000.00
194.18 %
- Retribusi Pemakaian Laboratorium
260,936,000.00
215,206,500.00
(45,729,500.00)
82.47 %
- Retribusi Pemakaian Alat
305,250,000.00
117,750,000.00
(187,500,000.00)
38.57 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4,000,000,000.00
4,402,560,317.00
(402,560,317.00)
110.06 %
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
0.00
0.00
0.00
Lain-lain PAD yang Sah
178,027,781,334.00
162,792,309,472.70
(15,235,471,861.30)
91.44 %
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(99,746,946,186.43)
- Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
300,000,000.00
60,599,000.00
(239,401,000.00)
20.20 %
- Hasil Penjualan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar
Darat-Alat Besar Darat Lainnya
Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar
Darat-Alat Besar Darat Lainnya
300,000,000.00
291,273,300.00
(8,726,700.00)
97.09 %
- Hasil Sewa BMD
901,200,000.00
356,420,028.00
(544,779,972.00)
39.55 %
- Jasa Giro pada Kas Daerah
5,150,000,000.00
1,490,016,666.57
(3,659,983,333.43)
28.93 %
- Jasa Giro pada Kas di Bendahara
0.00
0.00
0.00
- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
0.00
43,551,375.00
43,551,375.00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan
0.00
205,209,789.89
205,209,789.89
- Pendapatan Denda Pajak Hotel
10,000,000.00
0.00
(10,000,000.00)
- Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
50,000,000.00
0.00
(50,000,000.00)
- Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke,
Klub Malam, dan Sejenisnya
Klub Malam, dan Sejenisnya
5,000,000.00
0.00
(5,000,000.00)
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/
Videotron/Megatron
Videotron/Megatron
22,000,000.00
0.00
(22,000,000.00)
- Pendapatan Denda Pajak Parkir
1,500,000.00
0.00
(1,500,000.00)
- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
5,000,000.00
0.00
(5,000,000.00)
- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Lainnya
dan Batuan Lainnya
300,000,000.00
0.00
(300,000,000.00)
- Pendapatan Denda PBBP2
7,000,000,000.00
0.00
(7,000,000,000.00)
- Pendapatan Denda BPHTB
0.00
0.00
0.00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
0.00
188,263,371.00
188,263,371.00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus PNS
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus PNS
4,000,000,000.00
47,798,405.00
(3,952,201,595.00)
1.19 %
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
13,910,067,258.26
0.00
(13,910,067,258.26)
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja
Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
2,648,066,707.00
0.00
(2,648,066,707.00)
- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
133,411,200,000.00
123,170,539,241.00
(10,240,660,759.00)
92.32 %
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan
Pihak Lain
Pihak Lain
148,800,000.00
378,766,667.00
229,966,667.00
254.55 %
- Pendapatan BLUD dari Jasa Giro
240,000,000.00
284,370,813.00
44,370,813.00
118.49 %
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
3,935,237,460.00
79,850,000.00
(3,855,387,460.00)
2.03 %
- Lain - Lain Pendapatan
0.00
19,019,755,867.32
19,019,755,867.32
- Pendapatan dari Pengembalian dari uang muka (Pihak ke3)
0.00
938,613,905.92
938,613,905.92
- Pendapatan dari Pengembalian Temuan hasil
Pemerikasaan
Pemerikasaan
0.00
0.00
0.00
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
22,247,843,874.00
16,237,281,043.00
(6,010,562,831.00)
72.98 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1,080,069,515,289.00
913,450,305,402.00
(166,619,209,887.00)
84.57 %
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
117,438,490,000.00
109,671,463,600.00
(7,767,026,400.00)
93.39 %
-; DBH PBB
9,408,352,000.00
6,309,249,750.00
(3,099,102,250.00)
67.06 %
- DBH PPh Pasal 21
30,847,945,000.00
24,083,559,000.00
(6,764,386,000.00)
78.07 %
- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
42,181,000.00
944,773,800.00
902,592,800.00
2,239.81 %
- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
17,253,000.00
141,000.00
(17,112,000.00)
0.82 %
- DBH SDA Minyak Bumi
12,718,421,000.00
1,130,495,000.00
(11,587,926,000.00)
8.89 %
- DBH SDA Gas Bumi
7,543,376,000.00
15,969,063,000.00
8,425,687,000.00
211.70 %
- DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty
55,117,254,000.00
59,834,060,400.00
4,716,806,400.00
108.56 %
- DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
55,451,000.00
64,192,450.00
8,741,450.00
115.76 %
- DBH SDA Perikanan
907,601,000.00
907,601,000.00
0.00
100.00 %
- DBH Sawit
780,656,000.00
428,328,200.00
(352,327,800.00)
54.87 %
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
733,311,968,000.00
612,754,557,325.00
(120,557,410,675.00)
83.56 %
- DAU
574,632,006,000.00
526,509,485,980.00
(48,122,520,020.00)
91.63 %
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
9,200,000,000.00
9,200,000,000.00
0.00
100.00 %
- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan
Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
67,240,894,000.00
11,407,247,345.00
(55,833,646,655.00)
16.96 %
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
66,404,971,000.00
49,803,727,000.00
(16,601,244,000.00)
75.00 %
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
15,834,097,000.00
15,834,097,000.00
0.00
100.00 %
- DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan
Umum
Umum
0.00
0.00
0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
32,755,887,000.00
25,035,839,475.00
(7,720,047,525.00)
76.43 %
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
1,749,849,000.00
0.00
(1,749,849,000.00)
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
269,266,000.00
268,260,943.00
(1,005,057.00)
99.63 %
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
228,000,000.00
227,958,040.00
(41,960.00)
99.98 %
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
5,600,000,000.00
5,500,000,000.00
(100,000,000.00)
98.21 %
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
0.00
0.00
0.00
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan
Keluarga Berencana
Keluarga Berencana
1,605,000,000.00
1,470,041,455.00
(134,958,545.00)
91.59 %
- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler
Penguatan Sistem Kesehatan
Penguatan Sistem Kesehatan
23,303,772,000.00
17,569,579,037.00
(5,734,192,963.00)
75.39 %
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
182,873,823,289.00
155,384,003,002.00
(27,489,820,287.00)
84.97 %
- DAK Non Fisik-BOS Reguler
49,956,200,000.00
49,407,996,613.00
(548,203,387.00)
98.90 %
- DAK Non Fisik-TPG PNSD
101,138,475,000.00
73,459,436,100.00
(27,679,038,900.00)
72.63 %
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
884,750,000.00
0.00
(884,750,000.00)
- DAK Non Fisik-BOP PAUD
135,000,000.00
135,000,000.00
0.00
100.00 %
- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
4,337,600,000.00
3,948,525,000.00
(389,075,000.00)
- DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Kinerja
0.00
120,000,000.00
120,000,000.00
- DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
342,474,000.00
342,474,000.00
0.00
100.00 %
- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
8,873,253,327.00
11,023,368,027.00
2,150,114,700.00
124.23 %
- DAK Non Fisik-BOKB-KB
2,902,331,304.00
2,902,331,304.00
0.00
100.00 %
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Perempuan dan Anak
400,660,000.00
400,660,000.00
0.00
100.00 %
- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
2,143,250,000.00
2,143,250,000.00
0.00
100.00 %
- DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler
4,995,000,000.00
4,736,132,300.00
(258,867,700.00)
94.82 %
- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
6,531,129,658.00
6,531,129,658.00
0.00
100.00 %
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian
233,700,000.00
233,700,000.00
0.00
100.00 %
Insentif Fiskal
13,689,347,000.00
10,604,442,000.00
(3,084,905,000.00)
- Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja
Tahun Berjalan
Tahun Berjalan
13,689,347,000.00
10,604,442,000.00
(3,084,905,000.00)
77.46 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah
130,603,214,364.15
104,480,809,883.27
(26,122,404,480.88)
80.00 %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
130,103,214,364.15
103,980,839,883.27
(26,122,374,480.88)
79.92 %
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
4,918,681,395.00
155,794,406.00
(4,762,886,989.00)
3.17 %
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
4,926,064,350.00
376,065,856.00
(4,549,998,494.00)
7.63 %
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
96,159,030,076.80
86,063,453,625.38
(10,095,576,451.42)
89.50 %
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
641,920,537.00
956,013,858.89
314,093,321.89
148.93 %
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
23,457,518,005.35
16,429,512,137.00
(7,028,005,868.35)
70.04 %
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
500,000,000.00
499,970,000.00
(30,000.00)
99.99 %
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
500,000,000.00
499,970,000.00
(30,000.00)
99.99 %
Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
563,200,000.00
563,200,000.00
0.00
100.00 %
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4,681,125,000.00
661,973,386.00
(4,019,151,614.00)
14.14 %
Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
4,681,125,000.00
661,973,386.00
(4,019,151,614.00)
14.14 %
- Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan
Tidak Mengikat
Tidak Mengikat
4,681,125,000.00
661,973,386.00
(4,019,151,614.00)
14.14 %